项目名称：內部控制建设评价及财会监管项目
项目编号：C99CWXHQX20255034
项目预算：80万
主要包括两个项目，一是内控管理体系建设评价项目；二是成本核算体系建设项目。
1. 内控管理体系建设评价项目
（1）工作目标
根据《公立医院内部控制管理办法》、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》、《关于进一步加强财会监督工作的意见》等外部监管要求，结合复旦大学附属肿瘤医院内部控制环境的变化，对《复旦大学附属肿瘤医院内控手册（2019）》进行升版。
（2）重点工作内容
按照外部监管要求，构建覆盖医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、医联体管理、互联网诊疗等业务活动及各项经济活动的内控流程框架。
对于收入、采购、建设项目、资产管理等经济活动，紧密结合医院的规章制度、信息系统、业务流程、职责与权限，进行穿行测试，关注内控设计有效性以及财会监督体系的有效性，尤其是线下执行流程与信息系统的衔接。根据内控评估的结果，提出相关的内控优化建议，并根据优化后内控措施修订内控手册，建立健全医院内控体系，构建评估情况与改进情况的长效管理机制。
（3）主要交付成果
1）内控缺陷及优化建议清单；2）《复旦大学附属肿瘤医院内控手册（2025）》，包含风险控制矩阵、流程图、不相容职责分离表等。3）财务管理流程及工作手册。
（4）计划完成时间
项目进场后（以招标人进场通知为准）的 60 日历天内提交所有成果文件并通过招标人审核。
2.成本核算体系建设项目
（1）工作目标
根据《公立医院成本核算指导手册》，构建既满足监管规范要求，又符合肿瘤医院实际的科室成本核算与医疗服务项目成本核算方法，并对接系统开发方进行成本核算平台建设。
（2）重点工作内容
梳理医院现有的科室成本核算系统内模型方案，包括数据来源、分摊标准、计算逻辑、核算顺序等，对于不合理的内容，出具诊断清单及优化方案；构建试点核算的医疗项目（放射诊断科及乳腺外科的医疗服务项目）核算方案，并理清涉及的各项数据库。对接系统开发方，协助成本核算平台建设。
（3）主要交付成果
1）科室成本核算诊断清单；2）优化后的科室成本核算系统方案；3）试点核算的医疗项目核算方案；4）试点核算的医疗项目涉及的项目作业字典库、项目设备库、项目材料库。
（4）计划完成时间
项目进场后（以招标人进场通知为准）的 60 日历天内提交所有成果文件并通过招标人审核。
如有意者请于2025.7.9 17:00之前与后勤服务科取得联系 联系人：袁鹤鸣。联系电话：18017317242